
Compra de fornecedor com entrada pelo XML da nota
Entrada pelo XML e fornecedor criado pelo CNPJ da nota.
Na Entrada de NF-e você arrasta o XML, confere a prévia e importa. Cada item da nota é ligado a uma peça sua (pelo código de barras, sozinho, ou por busca) ou vira produto novo. Ao confirmar, o estoque e o custo atualizam. Para repor, a sugestão de compra lista o que está abaixo do mínimo e gera um pedido por fornecedor, usando a cotação.
- Importar XMLArraste o arquivo ou cole o conteúdo; o fornecedor é criado ou atualizado pelo CNPJ.
- Conferência da notaCada item é vinculado, criado como produto novo ou ignorado antes de entrar.
- Entrada com custoConfirmou, o saldo e o custo das peças atualizam na hora.
- Sugestão de compraLista o que está no mínimo ou abaixo, com curva ABC, e gera pedido por fornecedor.
- Cotação multi-fornecedorRegistre os preços de cada fornecedor e o sistema escolhe o melhor no pedido.
- Devolução ao fornecedorRegistre a peça que volta para o fornecedor.

